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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000069
Monto de la Factura
₲ 38.680.944
Nro. de Orden de Pago
130
Fecha de Orden de Pago
23-01-2025
Fecha Emisión Cheque
23-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.050.639
IVA
₲ 3.516.449
Retención DNCP
₲ 135.032
Retención IVA
₲ 1.054.935
Retención Renta
₲ 1.406.580
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ONE S.A.
RUC
80064041-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-21001-24-244716
Monto Contrato
₲ 750.865.379
Total Pagado por el Contrato
₲ 750.593.331
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 700.189.783
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441207
Nombre de la Licitación
LPN N° 15/2024 - SERVICIO DE ASESORÍA TÉCNICA PARA LA GESTIÓN TECNOLÓGICA
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay