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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001203
Monto de la Factura
₲ 580.000.000
Nro. de Orden de Pago
757
Fecha de Orden de Pago
26-06-2025
Fecha Emisión Cheque
26-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 541.066.182
IVA
₲ 52.727.272
Retención DNCP
₲ 2.024.727
Retención IVA
₲ 15.818.182
Retención Renta
₲ 21.090.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO EMPRESARIAL PREVEN-TEC S.A.
RUC
80012876-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-21001-24-248844
Monto Contrato
₲ 580.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 580.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 541.066.182
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443942
Nombre de la Licitación
LPN N° 35/2024 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA INSPECCIÓN Y DETECCIÓN DE EXPLOSIVOS EN VEHÍCULOS Y EQUIPOS DE RAYOS X
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay