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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002364
Monto de la Factura
₲ 17.500.000
Nro. de Orden de Pago
96
Fecha de Orden de Pago
16-01-2025
Fecha Emisión Cheque
16-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.310.000
IVA
₲ 1.590.909
Retención DNCP
₲ 61.091
Retención IVA
₲ 477.273
Retención Renta
₲ 636.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO FELIX BENITEZ PERALTA
RUC
4022404-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-21001-24-248328
Monto Contrato
₲ 17.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.484.728
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.310.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443706
Nombre de la Licitación
LPN 27/2024 - ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS Y ACCESORIOS TECNOLÓGICOS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay