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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000862
Monto de la Factura
₲ 49.511.482
Nro. de Orden de Pago
628
Fecha de Orden de Pago
13-05-2025
Fecha Emisión Cheque
13-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.187.911
IVA
₲ 4.501.043
Retención DNCP
₲ 172.840
Retención IVA
₲ 1.350.313
Retención Renta
₲ 1.800.418
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECHNOMA SAECA
RUC
80060858-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-21001-24-244793
Monto Contrato
₲ 946.802.196
Total Pagado por el Contrato
₲ 495.028.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 461.792.690
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443722
Nombre de la Licitación
LPN 30/2024 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN DEL BCP
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay