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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002301
Monto de la Factura
₲ 106.594.189
Nro. de Orden de Pago
518
Fecha de Orden de Pago
25-04-2024
Fecha Emisión Cheque
25-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 99.345.784
IVA
₲ 9.690.380
Retención DNCP
₲ 372.111
Retención IVA
₲ 2.907.114
Retención Renta
₲ 3.876.152
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HARD & SOFT S.A.
RUC
80017149-7
Número de Contrato
1/2024
Código de Contratación (CC)
LP-21001-24-238409
Monto Contrato
₲ 1.087.741.840
Total Pagado por el Contrato
₲ 175.908.267
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 164.089.711
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435536
Nombre de la Licitación
LPN N° 10PM/2023 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MÁQUINAS DE LA TESORERÍA DEL BCP.
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay