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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002399
Monto de la Factura
₲ 7.655.255
Nro. de Orden de Pago
294
Fecha de Orden de Pago
20-03-2025
Fecha Emisión Cheque
20-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.141.378
IVA
₲ 695.932
Retención DNCP
₲ 26.724
Retención IVA
₲ 208.780
Retención Renta
₲ 278.373
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HARD & SOFT S.A.
RUC
80017149-7
Número de Contrato
1/2024
Código de Contratación (CC)
LP-21001-24-238409
Monto Contrato
₲ 1.087.741.840
Total Pagado por el Contrato
₲ 707.752.866
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 660.222.268
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435536
Nombre de la Licitación
LPN N° 10PM/2023 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MÁQUINAS DE LA TESORERÍA DEL BCP.
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay