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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002299
Monto de la Factura
₲ 8.132.600
Nro. de Orden de Pago
147
Fecha de Orden de Pago
28-01-2025
Fecha Emisión Cheque
28-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.579.583
IVA
₲ 739.327
Retención DNCP
₲ 28.390
Retención IVA
₲ 221.798
Retención Renta
₲ 295.731
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HOLLER INGENIERIA S.R.L.
RUC
80004682-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-21001-24-245435
Monto Contrato
₲ 1.113.674.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 470.247.868
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 438.667.686
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443922
Nombre de la Licitación
LPN 31/2024 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES Y ESCALERAS MECANICAS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay