- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
1-2-2102
Nro. de Timbrado
16514408
Monto de la Factura
₲ 287.358.540
Nro. de Orden de Pago
41726
Fecha de Orden de Pago
17-05-2024
Fecha Emisión Cheque
17-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.000.000
IVA
₲ 1.095.890
Retención DNCP
₲ 43.836
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
19 DE ENERO S.R.L.
RUC
80098902-3
Número de Contrato
06/2023
Código de Contratación (CC)
LP-40003-23-226394
Monto Contrato
₲ 291.236.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 107.438.706
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 107.047.664
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423922
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cajas de Cartón
Convocante
Cañas Paraguayas S.A. (CAPASA)
Unidad de Contratación
Uoc Capasa