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Datos del Pago
Nro. de Factura
010-003-0083067
Nro. de Timbrado
10920406
Monto de la Factura
₲ 529.804.800
Nro. de Orden de Pago
2024
Fecha de Orden de Pago
27-12-2018
Fecha Emisión Cheque
27-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 483.550.060
IVA
₲ 23.114.248
Retención DNCP
₲ 1.849.140
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COOPERATIVA CHORTITZER LTDA.
RUC
80004464-9
Número de Contrato
01/15
Código de Contratación (CC)
LP-22011-15-104935
Monto Contrato
₲ 14.167.507.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.380.845.418
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.330.358.011
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281509
Nombre de la Licitación
Adquisición de Leche Entera Fluida Enriquecida con Hierro, Zinc y Vitamina C para el Sistema de Complem. Nutricional en las Esc. del Departamento Central - AÑO LECTIVO 2015 - 2016 AD REFERÉNDUM
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central