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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003656
Nro. de Timbrado
11627963
Monto de la Factura
₲ 483.018.480
Nro. de Orden de Pago
1367
Fecha de Orden de Pago
23-08-2016
Fecha Emisión Cheque
23-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 481.262.049
IVA
₲ 43.910.771
Retención DNCP
₲ 1.756.431
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VILLA MADRID S.A.
RUC
80013652-7
Número de Contrato
09/15
Código de Contratación (CC)
LP-22011-15-105276
Monto Contrato
₲ 16.262.316.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.833.823.652
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.783.990.448
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281512
Nombre de la Licitación
"Adquisición de Pan Lacteado y Copos de Cereal para el Sistema de Complemento Nutricional en las Escuelas en el Departamento Central" Año Lectivo 2.015 -2016 AD REFERÉNDUM"
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central