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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000197
Nro. de Timbrado
11133054
Monto de la Factura
₲ 233.900.814
Nro. de Orden de Pago
119
Fecha de Orden de Pago
26-02-2016
Fecha Emisión Cheque
26-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-03-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 112.410.849
IVA
₲ 11.045.529
Retención DNCP
₲ 411.335
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 6.075.041
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
YUKON SA
RUC
80015208-5
Número de Contrato
32/15
Código de Contratación (CC)
LP-22011-15-111631
Monto Contrato
₲ 1.464.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.235.352.434
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.186.028.114
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294787
Nombre de la Licitación
?PROVISIÓN Y MONTAJE DE TANQUES METALICOS ELEVADO TIPO COPA PARA AGUA POTABLE DE 20 Y 30 M3
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central