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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001278
Nro. de Timbrado
11283551
Monto de la Factura
₲ 750.966.463
Nro. de Orden de Pago
2095
Fecha de Orden de Pago
22-12-2015
Fecha Emisión Cheque
22-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 302.772.673
IVA
₲ 29.082.556
Retención DNCP
₲ 1.140.036
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 15.995.406
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LAS CUEVAS S.A.
RUC
80071004-5
Número de Contrato
33/15
Código de Contratación (CC)
LP-22011-15-112699
Monto Contrato
₲ 5.623.007.594
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.045.719.854
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.774.661.675
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294066
Nombre de la Licitación
Equipamientos de plazas con equipos de gimnasia al aire libre y juegos infantiles Plurianual 2015 -2016
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central