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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001824
Nro. de Timbrado
11773101
Monto de la Factura
₲ 337.565.279
Nro. de Orden de Pago
1945
Fecha de Orden de Pago
01-12-2016
Fecha Emisión Cheque
01-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 311.614.963
IVA
₲ 30.687.753
Retención DNCP
₲ 1.137.281
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 24.813.035
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LAS CUEVAS S.A.
RUC
80071004-5
Número de Contrato
33/15
Código de Contratación (CC)
LP-22011-15-112699
Monto Contrato
₲ 5.623.007.594
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.045.719.854
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.774.661.675
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294066
Nombre de la Licitación
Equipamientos de plazas con equipos de gimnasia al aire libre y juegos infantiles Plurianual 2015 -2016
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central