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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000701
Nro. de Timbrado
11066139
Monto de la Factura
₲ 209.300.000
Nro. de Orden de Pago
2061
Fecha de Orden de Pago
22-12-2015
Fecha Emisión Cheque
22-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.893.091
IVA
₲ 19.027.272

Retención DNCP
₲ 106.909
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
NESTOR ANTONIO GONZALEZ ORTIZ
RUC
1593030-0
Número de Contrato
20/15
Código de Contratación (CC)
LP-22011-15-108006
Monto Contrato
₲ 840.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 680.700.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 678.274.233

Datos de la Licitación

ID de Licitación
296005
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicio Gastronómico y Almuerzo para Funcionarios de la Gobernación del Departamento Central
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central