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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-004160
Nro. de Timbrado
11460859
Monto de la Factura
₲ 508.930.800
Nro. de Orden de Pago
962
Fecha de Orden de Pago
15-06-2016
Fecha Emisión Cheque
15-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 390.223.749
IVA
₲ 24.234.800
Retención DNCP
₲ 1.492.251
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CAMICA S.R.L.
RUC
80046839-2
Número de Contrato
03/15
Código de Contratación (CC)
LP-22011-15-104937
Monto Contrato
₲ 13.311.849.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.404.928.914
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.369.375.404
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281509
Nombre de la Licitación
Adquisición de Leche Entera Fluida Enriquecida con Hierro, Zinc y Vitamina C para el Sistema de Complem. Nutricional en las Esc. del Departamento Central - AÑO LECTIVO 2015 - 2016 AD REFERÉNDUM
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central