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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0029251
Nro. de Timbrado
11029532
Monto de la Factura
₲ 507.570.000
Nro. de Orden de Pago
71
Fecha de Orden de Pago
27-02-2019
Fecha Emisión Cheque
27-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.885.095
IVA
₲ 2.480.167
Retención DNCP
₲ 198.413
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CAMICA S.R.L.
RUC
80046839-2
Número de Contrato
03/15
Código de Contratación (CC)
LP-22011-15-104937
Monto Contrato
₲ 13.311.849.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.404.928.914
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.369.375.404
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281509
Nombre de la Licitación
Adquisición de Leche Entera Fluida Enriquecida con Hierro, Zinc y Vitamina C para el Sistema de Complem. Nutricional en las Esc. del Departamento Central - AÑO LECTIVO 2015 - 2016 AD REFERÉNDUM
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central