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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000204
Monto de la Factura
₲ 478.399.115
Nro. de Orden de Pago
1985
Fecha de Orden de Pago
07-12-2015
Fecha Emisión Cheque
07-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 452.859.561
IVA
₲ 41.316.287
Retención DNCP
₲ 1.619.598
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 23.919.956
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO ALCIDES SANABRIA LEZCANO
RUC
612115-2
Número de Contrato
23/15
Código de Contratación (CC)
LP-22011-15-113109
Monto Contrato
₲ 1.536.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.536.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.454.757.232
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284767
Nombre de la Licitación
Reparación y construcción de sanitarios, aulas y comedor en Instituciones Educativas del Departamento Central- Plurianual
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central