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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000109
Monto de la Factura
₲ 350.559.300
Nro. de Orden de Pago
1690
Fecha de Orden de Pago
14-10-2015
Fecha Emisión Cheque
14-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 331.844.532
IVA
₲ 30.275.576
Retención DNCP
₲ 1.186.803
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 17.527.965
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO ALCIDES SANABRIA LEZCANO
RUC
612115-2
Número de Contrato
23/15
Código de Contratación (CC)
LP-22011-15-113109
Monto Contrato
₲ 1.536.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.536.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.454.757.232
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284767
Nombre de la Licitación
Reparación y construcción de sanitarios, aulas y comedor en Instituciones Educativas del Departamento Central- Plurianual
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central