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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000211
Nro. de Timbrado
11288299
Monto de la Factura
₲ 235.947.195
Nro. de Orden de Pago
117
Fecha de Orden de Pago
26-02-2016
Fecha Emisión Cheque
26-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-03-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 223.351.046
IVA
₲ 21.449.745
Retención DNCP
₲ 798.789
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 11.797.360
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO ALCIDES SANABRIA LEZCANO
RUC
612115-2
Número de Contrato
23/15
Código de Contratación (CC)
LP-22011-15-113109
Monto Contrato
₲ 1.536.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.536.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.454.757.232
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284767
Nombre de la Licitación
Reparación y construcción de sanitarios, aulas y comedor en Instituciones Educativas del Departamento Central- Plurianual
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central