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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000125
Monto de la Factura
₲ 203.160.000
Nro. de Orden de Pago
1854
Fecha de Orden de Pago
11-11-2015
Fecha Emisión Cheque
11-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 202.436.012
IVA
₲ 18.469.091
Retención DNCP
₲ 723.988
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICENTE ANASTACIO AZUAGA ARIAS
RUC
693083-2
Número de Contrato
29/15
Código de Contratación (CC)
LP-22011-15-114514
Monto Contrato
₲ 1.354.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.262.875.738
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.208.205.810
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294789
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA EN DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central