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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000279
Nro. de Timbrado
11351204
Monto de la Factura
₲ 1.804.277.610
Nro. de Orden de Pago
1776
Fecha de Orden de Pago
03-11-2016
Fecha Emisión Cheque
03-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 368.654.545
IVA
₲ 164.025.235
Retención DNCP
₲ 1.345.455
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ARCANGEL SA
RUC
80015345-6
Número de Contrato
08/15
Código de Contratación (CC)
LP-22011-15-105225
Monto Contrato
₲ 37.031.742.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.320.726.283
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.229.490.422
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281512
Nombre de la Licitación
"Adquisición de Pan Lacteado y Copos de Cereal para el Sistema de Complemento Nutricional en las Escuelas en el Departamento Central" Año Lectivo 2.015 -2016 AD REFERÉNDUM"
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central