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Datos del Pago
Nro. de Factura
1848
Monto de la Factura
₲ 134.671.836
Nro. de Orden de Pago
583
Fecha de Orden de Pago
26-10-2010
Fecha Emisión Cheque
26-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 122.683.594
IVA
Retención DNCP
₲ 479.922
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
63/10
Código de Contratación (CC)
LP-23019-10-8985
Monto Contrato
₲ 134.671.836
Total Pagado por el Contrato
₲ 123.163.516
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 122.683.594
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187438
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos informaticos
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas