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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000559
Monto de la Factura
₲ 62.150.000
Nro. de Orden de Pago
1179
Fecha de Orden de Pago
18-08-2016
Fecha Emisión Cheque
18-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.103.520
IVA
₲ 5.650.000

Retención DNCP
₲ 221.480
Retención IVA
₲ 1.695.000
Retención Renta
₲ 1.130.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
KONECTA SA
RUC
80027374-5
Número de Contrato
032
Código de Contratación (CC)
LP-27007-15-114960
Monto Contrato
₲ 745.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 745.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 709.242.240

Datos de la Licitación

ID de Licitación
290729
Nombre de la Licitación
Soporte Técnico de Sistemas de la AFD
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo