- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027140
Nro. de Timbrado
11238087
Monto de la Factura
₲ 21.603.616
Nro. de Orden de Pago
7044
Fecha de Orden de Pago
25-08-2016
Fecha Emisión Cheque
25-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.947.709
IVA
₲ 504.016
Retención DNCP
₲ 82.710
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
55/2015
Código de Contratación (CC)
LP-23010-16-123796
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 166.213.552
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 165.559.622
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286005
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES Y TRANSPORTE AÉREO DE PERSONAS
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel