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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0029218
Nro. de Timbrado
1128087
Monto de la Factura
₲ 12.757.538
Nro. de Orden de Pago
7255
Fecha de Orden de Pago
02-11-2016
Fecha Emisión Cheque
02-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.370.952
IVA
₲ 294.938
Retención DNCP
₲ 48.853
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
55/2015
Código de Contratación (CC)
LP-23010-16-123796
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 166.213.552
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 165.559.622
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286005
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES Y TRANSPORTE AÉREO DE PERSONAS
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel