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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0008678
Nro. de Timbrado
12412141
Monto de la Factura
₲ 97.110.000
Nro. de Orden de Pago
8917
Fecha de Orden de Pago
29-12-2017
Fecha Emisión Cheque
29-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 92.349.844
IVA
₲ 8.828.182
Retención DNCP
₲ 346.065
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA LAB SA
RUC
80030218-4
Número de Contrato
38/2016
Código de Contratación (CC)
LP-23010-16-133232
Monto Contrato
₲ 971.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 926.959.091
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 923.498.444
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310267
Nombre de la Licitación
READECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE REDES DEL EDIFICIO AYFRA
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel