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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001434
Nro. de Timbrado
12432360
Monto de la Factura
₲ 27.879.650
Nro. de Orden de Pago
9117
Fecha de Orden de Pago
21-02-2018
Fecha Emisión Cheque
21-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.513.040
IVA
₲ 2.534.514
Retención DNCP
₲ 99.353
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS
RUC
933709-1
Número de Contrato
31/2016
Código de Contratación (CC)
LP-23010-16-130577
Monto Contrato
₲ 750.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 715.765.150
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 713.093.828
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310324
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOCALES
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel