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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023613
Nro. de Timbrado
11654477
Monto de la Factura
₲ 9.235.360
Nro. de Orden de Pago
7452
Fecha de Orden de Pago
26-12-2016
Fecha Emisión Cheque
26-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.955.960
IVA
₲ 211.860
Retención DNCP
₲ 35.372
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
54/2015
Código de Contratación (CC)
LP-23010-16-123787
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 91.796.824
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 91.435.523
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286005
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES Y TRANSPORTE AÉREO DE PERSONAS
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel