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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0039245
Nro. de Timbrado
11780647
Monto de la Factura
₲ 15.663.375
Nro. de Orden de Pago
8533
Fecha de Orden de Pago
03-10-2017
Fecha Emisión Cheque
03-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.196.254
IVA
₲ 334.875
Retención DNCP
₲ 60.088
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
34/2016
Código de Contratación (CC)
LP-23010-16-131553
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 173.936.053
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 173.250.892
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310455
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel