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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0282383
Monto de la Factura
₲ 167.173.500
Nro. de Orden de Pago
79238
Fecha de Orden de Pago
24-01-2020
Fecha Emisión Cheque
24-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 167.173.500
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
49/20
Código de Contratación (CC)
LP-30151-20-195510
Monto Contrato
₲ 753.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 167.173.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 167.173.500
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374233
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
Convocante
Municipalidad de Ciudad del Este
Unidad de Contratación
Uoc Ciudad del Este