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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-005-0005775
Nro. de Timbrado
13519951
Monto de la Factura
₲ 1.494.000
Nro. de Orden de Pago
79152
Fecha de Orden de Pago
17-01-2020
Fecha Emisión Cheque
17-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.494.000
IVA
₲ 71.143
Retención DNCP
₲ 0
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LABORATORIOS GALENO SA
RUC
80015914-4
Número de Contrato
47/20
Código de Contratación (CC)
LP-30151-20-195512
Monto Contrato
₲ 271.215.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.494.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.494.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374233
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
Convocante
Municipalidad de Ciudad del Este
Unidad de Contratación
Uoc Ciudad del Este