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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002747
Nro. de Timbrado
13980063
Monto de la Factura
₲ 240.730.000
Nro. de Orden de Pago
81247
Fecha de Orden de Pago
24-11-2020
Fecha Emisión Cheque
24-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 240.730.000
IVA
₲ 21.884.545
Retención DNCP
₲ 0
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA DE FATIMA SARTORIO VANNI
RUC
696150-9
Número de Contrato
13/2020
Código de Contratación (CC)
LP-30151-20-189874
Monto Contrato
₲ 1.709.183.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.203.650.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.203.650.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368468
Nombre de la Licitación
PROVISION DE ALMUERZO ESCOLAR MODALIDAD CATERING - PLURIANUAL 2019 2020
Convocante
Municipalidad de Ciudad del Este
Unidad de Contratación
Uoc Ciudad del Este