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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003316
Nro. de Timbrado
14134478
Monto de la Factura
₲ 110.200.000
Nro. de Orden de Pago
81476
Fecha de Orden de Pago
28-12-2020
Fecha Emisión Cheque
28-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 110.200.000
IVA
₲ 10.018.182
Retención DNCP
₲ 0
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Teofilo Amarilla Silvero
RUC
1793103-7
Número de Contrato
11/2020
Código de Contratación (CC)
LP-30151-20-189873
Monto Contrato
₲ 782.420.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 551.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 551.000.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368468
Nombre de la Licitación
PROVISION DE ALMUERZO ESCOLAR MODALIDAD CATERING - PLURIANUAL 2019 2020
Convocante
Municipalidad de Ciudad del Este
Unidad de Contratación
Uoc Ciudad del Este