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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002859
Nro. de Timbrado
14039436
Monto de la Factura
₲ 433.200.000
Nro. de Orden de Pago
81413
Fecha de Orden de Pago
21-12-2020
Fecha Emisión Cheque
21-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 433.200.000
IVA
₲ 39.381.818
Retención DNCP
₲ 0
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ISABEL PETRONA GOMEZ CABRERA
RUC
2342574-1
Número de Contrato
12/2020
Código de Contratación (CC)
LP-30151-20-189897
Monto Contrato
₲ 1.025.240.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 722.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 722.000.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368468
Nombre de la Licitación
PROVISION DE ALMUERZO ESCOLAR MODALIDAD CATERING - PLURIANUAL 2019 2020
Convocante
Municipalidad de Ciudad del Este
Unidad de Contratación
Uoc Ciudad del Este