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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005279
Nro. de Timbrado
12351831
Monto de la Factura
₲ 485.411.500
Nro. de Orden de Pago
11
Fecha de Orden de Pago
08-02-2018
Fecha Emisión Cheque
08-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 483.469.854
IVA
₲ 44.128.318
Retención DNCP
₲ 1.941.646
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LAS AMERICAS SRL
RUC
80025373-6
Número de Contrato
50
Código de Contratación (CC)
LP-22002-17-148167
Monto Contrato
₲ 485.411.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 485.411.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 483.469.854
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333251
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Varios - Secretaria de Salud
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro