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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000546
Nro. de Timbrado
12832684
Monto de la Factura
₲ 352.766.050
Nro. de Orden de Pago
1124
Fecha de Orden de Pago
19-10-2018
Fecha Emisión Cheque
19-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 171.455.251
IVA
₲ 15.643.727
Retención DNCP
₲ 625.749
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GIRASOL SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80065884-1
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
LP-22002-17-139476
Monto Contrato
₲ 2.064.972.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.892.891.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.885.385.140
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323972
Nombre de la Licitación
Provision de Almuerzo Escolar -Fonacide Ad Referendum Plurianual
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro