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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000477
Nro. de Timbrado
12429421
Monto de la Factura
₲ 318.349.850
Nro. de Orden de Pago
420
Fecha de Orden de Pago
30-05-2018
Fecha Emisión Cheque
30-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 317.076.451
IVA
₲ 28.940.895
Retención DNCP
₲ 1.273.399
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GIRASOL SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80065884-1
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
LP-22002-17-139476
Monto Contrato
₲ 2.064.972.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.892.891.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.885.385.140
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323972
Nombre de la Licitación
Provision de Almuerzo Escolar -Fonacide Ad Referendum Plurianual
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro