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Datos del Pago
Nro. de Factura
008-001-0014657
Nro. de Timbrado
12018463
Monto de la Factura
₲ 590.940.900
Nro. de Orden de Pago
1206
Fecha de Orden de Pago
26-09-2017
Fecha Emisión Cheque
26-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 181.043.816
IVA
₲ 16.524.627
Retención DNCP
₲ 727.084
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DE LA SOBERA HNOS. SAIC EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80014256-0
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
LP-22002-17-141554
Monto Contrato
₲ 918.020.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 736.250.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 733.305.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
332727
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Tractores Agricolas e Implementos
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro