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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0000124
Nro. de Timbrado
12241191
Monto de la Factura
₲ 486.452.599
Nro. de Orden de Pago
24
Fecha de Orden de Pago
08-02-2018
Fecha Emisión Cheque
08-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.481.120
IVA
₲ 5.429.091
Retención DNCP
₲ 238.880
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA YPACARAI SA
RUC
80013820-1
Número de Contrato
64
Código de Contratación (CC)
LP-22002-17-149402
Monto Contrato
₲ 486.452.599
Total Pagado por el Contrato
₲ 426.732.599
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 425.025.669
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334822
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Hospitalarios para el Segundo Departamento
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro