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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000440
Nro. de Timbrado
12429421
Monto de la Factura
₲ 846.069.000
Nro. de Orden de Pago
1066
Fecha de Orden de Pago
30-09-2019
Fecha Emisión Cheque
30-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 172.096.909
IVA
₲ 76.915.363
Retención DNCP
₲ 628.091
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GIRASOL SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80065884-1
Número de Contrato
45
Código de Contratación (CC)
LP-22002-17-146693
Monto Contrato
₲ 1.025.640.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 676.515.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 673.989.647
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334382
Nombre de la Licitación
Provision de Almuerzo Escolar -Fonacide Segunda Etapa
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro