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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-012-0022034
Nro. de Timbrado
11979220
Monto de la Factura
₲ 128.700.000
Nro. de Orden de Pago
18
Fecha de Orden de Pago
08-02-2018
Fecha Emisión Cheque
08-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 128.185.200
IVA
₲ 11.700.000
Retención DNCP
₲ 514.800
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TUPI RAMOS GENERALES S.A.
RUC
80031970-2
Número de Contrato
51
Código de Contratación (CC)
LP-22002-17-148168
Monto Contrato
₲ 128.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 128.700.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 128.185.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333251
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Varios - Secretaria de Salud
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro