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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0050325
Nro. de Timbrado
12043709
Monto de la Factura
₲ 38.000.000
Nro. de Orden de Pago
13
Fecha de Orden de Pago
08-02-2018
Fecha Emisión Cheque
08-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.848.000
IVA
₲ 3.454.545
Retención DNCP
₲ 152.000
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAMAQ S.A.
RUC
80011245-8
Número de Contrato
53
Código de Contratación (CC)
LP-22002-17-148309
Monto Contrato
₲ 38.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.848.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333251
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Varios - Secretaria de Salud
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro