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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000165
Nro. de Timbrado
12361039
Monto de la Factura
₲ 4.324.555.200
Nro. de Orden de Pago
673
Fecha de Orden de Pago
10-08-2018
Fecha Emisión Cheque
10-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 727.080.000
IVA
₲ 66.363.636
Retención DNCP
₲ 2.920.000
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LEOPOLDO FAVIO SPERANZA JARA
RUC
1268650-6
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
LP-22002-17-139206
Monto Contrato
₲ 28.161.686.160
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.560.553.540
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.507.087.159
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325229
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Complemento Nutricional - Merienda Escolar - Plurianual
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro