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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0104911
Nro. de Timbrado
12458195
Monto de la Factura
₲ 59.720.000
Nro. de Orden de Pago
12
Fecha de Orden de Pago
08-02-2018
Fecha Emisión Cheque
08-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.481.120
IVA
₲ 5.429.091
Retención DNCP
₲ 238.880
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DENTAL GUARANI SA
RUC
80025640-9
Número de Contrato
61
Código de Contratación (CC)
LP-22002-17-148991
Monto Contrato
₲ 59.720.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.720.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.481.120
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334822
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Hospitalarios para el Segundo Departamento
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro