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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002260
Nro. de Timbrado
18139303
Monto de la Factura
₲ 486.882.000
Nro. de Orden de Pago
3046
Fecha de Orden de Pago
25-07-2025
Fecha Emisión Cheque
25-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 435.212.737
IVA
₲ 34.815.766
Retención DNCP
₲ 1.651.625
Retención IVA
₲ 10.444.730
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LUCIANO IRALA FERREIRA
RUC
1379706-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-22015-25-253846
Monto Contrato
₲ 1.020.284.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 471.486.338
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 458.864.944
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460343
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS
Convocante
Gobierno Departamental de Presidente Hayes (PTE.HAYES)
Unidad de Contratación
Uoc Presidente Hayes