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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002797
Monto de la Factura
₲ 384.291.314
Nro. de Orden de Pago
55240
Fecha de Orden de Pago
13-08-2010
Fecha Emisión Cheque
17-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 384.291.314
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUSTRIAL CONSRUCTORA S.A.
RUC
80001895-8
Número de Contrato
240
Código de Contratación (CC)
LP-12013-09-47898
Monto Contrato
₲ 17.432.213.994
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.891.880.165
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.891.880.165
Datos de la Licitación
ID de Licitación
152016
Nombre de la Licitación
MOPC 115/09 CONTRUCCION PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas