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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-001084
Monto de la Factura
₲ 31.300.000
Nro. de Orden de Pago
1766
Fecha de Orden de Pago
29-04-2014
Fecha Emisión Cheque
29-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.186.182
IVA
₲ 2.845.454
Retención DNCP
₲ 113.818
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUNIOR S.R.L.
RUC
80019198-6
Número de Contrato
149
Código de Contratación (CC)
LP-22009-14-86747
Monto Contrato
₲ 199.799.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 199.534.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 198.808.422
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265319
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES (2014)
Convocante
Gobierno Departamental de Paraguarí (PARAGUARÍ)
Unidad de Contratación
Uoc Paraguari