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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00000017/18/19
Monto de la Factura
₲ 143.417.766
Nro. de Orden de Pago
7166
Fecha de Orden de Pago
27-02-2015
Fecha Emisión Cheque
27-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 142.844.161
IVA
₲ 15.790
Retención DNCP
₲ 573.605
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALARCON GONZALEZ, JUAN DE LA CRUZ
RUC
1731971
Número de Contrato
001
Código de Contratación (CC)
LP-22009-14-91003
Monto Contrato
₲ 437.655.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 290.535.030
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 289.373.011
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276344
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA FAMILIAR
Convocante
Gobierno Departamental de Paraguarí (PARAGUARÍ)
Unidad de Contratación
Uoc Paraguari