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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00000025/26/27
Monto de la Factura
₲ 138.008.448
Nro. de Orden de Pago
7165
Fecha de Orden de Pago
27-02-2015
Fecha Emisión Cheque
27-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 137.456.478
IVA
₲ 16.028
Retención DNCP
₲ 551.970
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DERENE BARRETO, SALVADOR FRANCISCO
RUC
959779
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
LP-22009-14-91001
Monto Contrato
₲ 437.642.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 287.825.514
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 286.674.333
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276344
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA FAMILIAR
Convocante
Gobierno Departamental de Paraguarí (PARAGUARÍ)
Unidad de Contratación
Uoc Paraguari