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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000219
Monto de la Factura
₲ 708.221.600
Nro. de Orden de Pago
3078
Fecha de Orden de Pago
23-06-2014
Fecha Emisión Cheque
23-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 705.523.613
IVA
₲ 33.724.838
Retención DNCP
₲ 2.697.987
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROSA MABEL CAPLI
RUC
4243949-3
Número de Contrato
147
Código de Contratación (CC)
LP-22009-14-85612
Monto Contrato
₲ 4.320.985.080
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.841.108.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.824.650.279
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265312
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE LECHE ENTERA FLUIDA PARA MERIENDA ESCOLAR (2014)
Convocante
Gobierno Departamental de Paraguarí (PARAGUARÍ)
Unidad de Contratación
Uoc Paraguari